uite ca am si eu o intrebare despre legatura FI-MM
sunt curios daca stie cineva cum arata o nota contabila corecta din spatele unei intrari de bunuri creata cu referinta la o comanda de subcontractare si care a avut iesire de componente...

in help la sap se da un exemplu de nota, dar nu inteleg mare lucru din el si nu vad cum ar trebui sa-l transpun in planul contabil romanesc..

uite linkul oricum...
http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdat ... ameset.htm

merci..

_________________
gri, romania

hehe.
am gasit solutia (cu suport de la kpmg)
e greu de insirat aici si nu stiu daca intereseaza pe cineva, asa ca nu ma agit.
daca aveti nevoie de ea, dati mail sau postati si o trantesc pe undeva..

_________________
gri, romania

salut,
m-ai facut curios... aici s-au iscat niste discutii contradictorii; te rugam fa lumina )).
ce treaba are kpmg cu sap?

toate cele bune

sap-ul cu kpmg-ul nu au treaba. insa eu am, fiindca am un coleg de facultate acolo si ne-am chinuit impreuna sa dam de cap problemei. si-am dat pana la urma, adica am cazut noi doi de acord..

uite inregistrarile contabile, in asezare aproximativa ca in tabelul din help.sap.
ca sa intelegi, tre sa mai mergi pe linkul ala de mai sus si sa te uiti la cum arata nota predefinita a sistemului

deci:

cont nota nirului factura

401 - 525-
408 500- 500+
628 500+ 25+
3024 950+ 25+
711 950- 25-
351 450-
6021 450+

nota: contul 351 apare aici ca o solicitare a clientului. in standard sap ar fi trebuit sa fie contul de stoc al componentei (3021). evidenta tertilor se face la nivelul tipurilor de stoc in sap, nu prin fi...

nu stiu daca e clar ce am insirat aici. daca aveti nelamuriri, ziceti si o sa incerc sa fiu mai explicit.

_________________
gri, romania

imi pare rau, dar habar n-am cum pot sa editez postul ca sa arate inteligibil. daca stii tu cum, zi-mi si mie.

daca nu, ia-l cu un copy paste si ordoneaza notele intr-un txt pe trei coloane, ca sa intelegi ce se intampla.

uite si notele pe "stil vechi", poate astea ies mai inteligibile..


D 628 500
C 408 500

D 408 500
D 628 25
C 401 525

D 602 450
C 351 450

D 302 950
C venit de genul 711 950


eh, tot degeaba. daca nu intelegi nici asa ti-o dau prin mail.

_________________
gri, romania

cont nota nirului factura

401 - 525-
408 500- 500+
628 500+ 25+
3024 950+ 25+
711 950- 25-
351 450-
6021 450+


Prima coloana am inteles-o, este contul contabil, insa coloana a doua si a treia nu prea le pricep. Ce sunt? miscari?
URL care l-ai mentionat mai sus se pare ca nu functioneaza.
Pori sa faci o trimitere si la cheile din OBYC?

Multumesc

multumesc

mie mi-a mers url-ul, dar m-a trimis in help-ul general de mm. sorry...

uite inca unul mai exact, care te duce la exact la html-ul cu notele astea contabile in engleza..
http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdat ... ontent.htm

in tabelul ala pe prima coloana sunt conturile, pe a doua sunt sumele care se debiteaza sau crediteaza la venirea nir-ului si in a treia coloana sunt sumele care se ruleaza la introducerea facturii.
sumele sunt exact ca in html-ul de la sap, asa ca daca reusesti sa intri pe pagina aia, o sa te edifici imediat.

PS: am postat problema cu log-ul de rapoarte pe sapfans. sa vedem....te anunt daca iese ceva..

_________________
gri, romania

ah, si cu obyc-ul...
treaba nu-i asa de simpla. nu le stiu pe dinafara, trebuie sa le caut in help-ul de la obyc...si nu-s una, e o mapare mai larga...

daca ai nevoie de chei, du-te in spro, apasa pe help-ul din dreptul meniului care lanseaza obyc si, daca ai activat sapscript-ul, nu html-ul cu help, o sa apara acolo o fereastra in care sunt toate cheile de determinare contabila (standard, evident), cu niste scurte explicatii care sunt suficiente de obicei.

daca nu te descurci si ai nevoie de maparea asta, zi-mi si ma uit si eu..

_________________
gri, romania