Site-ul consultantilor SAP din Romania
http://sap-consulting.ro/phpbb/

Clearing
http://sap-consulting.ro/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=27		 Pagina 2 din 2
Autor:  gri [ Joi, 04-Dec-2003 10:25 ]
Subiectul mesajului: 
exact la asta ma uitam si eu si vad ca nu merge.
stai sa mai aprofundez.
Autor:  gri [ Joi, 04-Dec-2003 10:33 ]
Subiectul mesajului: 
dap, nu merge.
acum am studiat problema si nu poti face copie dupa wrx. si chiar daca ai putea, n-ai unde s-o legi de copia lu' 101.

momentan nu vad decat solutia a doua planturi.
pe unu faci niste niruri si pe altu altele si daca ai doua codgrupuri de evaluare diferite merge. asta merge sigur, dar e mai incomoda, fiindca tre, facut in plus un transfer din plantul fictiv in cellalt.
asta e incercata.
Autor:  Letitia [ Mar, 31-Iul-2007 14:45 ]
Subiectul mesajului:  definire cheie
Salut,

Iata cum am reusit eu sa creez o cheie tranzactie, care se regaseste in obyc - grup RMK Înreg.Gestiunea Material.(MM)

spro -> gestiune materiale -> aprovizionare -> conditii -> definire proces determinare pret -> definire chei tranzactie/eveniment

Aceste chei eu i-am asociat in procedura de pret o conditie (creata tot de mine) si in obyc un cont.

Nu stiu daca trebuie definite cu z sau nu.

Problema mea mare este alta:
Atunci cand platesc furnizorii in avans si acestia imi emit factura de avans, eu cum trebuie s-o inregistrez? Dar factura de lichidare? Este foarte complicat pentru ca intrarea in stoc (pe creditul lui 408 -gr/ir) este la valoarea produselor si factura (pe debit), are avansul scazut... deci o valoare mai mica.
As putea inregistra avansul ca produs odata cu plus si odata cu minus (retur) in comanda. Dar e foarte complicat. In plus e ciudat sa inregistrezi o factura de avans 408 = 401 adica fact nesosite = furnizori, cand ar trebui sa fie 409 la 401.
Si 409 e cont de reconciliere furnizori si nu poate fi gr/ir.
etc etc etc
hmmm
Pagina 2 din 2 Ora este UTC + 2 [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/